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2015年河南省卫生和计划生育委员会部门预算公开情况说明
作者:候准科 时间:2016-05-16 浏览: 来源: 字号:【

2015年河南省卫生和计划生育委员会部门预算
公开情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
省卫生和计划生育委员会是2014年4月经省政府批准设立,由原省卫生厅与原省人口和计划生育合并组成。省卫生和计划生育委员会内设20个职能处室和省人民医院、省疾病预防控制中心、郑大一附院、河南省计划生育协会等40个归口预算管理单位。
主要职责是:贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责起草河南省卫生和计划生育的地方性法规和省政府规章草案,拟订政策规划,制定卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全省医疗保障工作,统筹规划全省卫生和计划生育服务资源配置,指导全省卫生和计划生育规划的编制和实施。制订各项卫生计生技术标准并监督实施;组织推进公立医院改革,贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;贯彻落实生育政策,指导全省卫生和计划生育工作, 负责卫生和计划生育宣传,依法组织开展统计调查,参与省人口基础信息库建设等工作。
(二)人员构成情况
省卫生计生委机关及归口预算管理单位共有编制15,208人,其中:机关行政编制188人,事业编制14,915人;在职人员25,707人,离退休人员6,339人。
(三)预算年度主要工作任务
围绕深化医药卫生体制改革,加快中原经济区建设,重点做好艾滋病防治、免疫规划与接种、重大传染病及其他法定传染病防治、基层医疗卫生机构服务能力提升、基层医疗人才培养、推进县级医院临床重点专科建设、专业公共卫生机构扶持、公益医疗卫生单位扶持、计划生育家庭特别扶助、人口和计划生育服务体系建设等卫生计生工作。
二、收入预算说明
2015年收入预算2,509,994.8万元,其中:财政拨款82,429.4万元;纳入预算管理的行政事业性收费3,810万元;专户管理的教育收费9,338.4万元;事业收入2,365,293.4万元;经营收入200万元;其他收入4,053.3万元;用事业单位基金弥补收支差额500万元;部门专项资金(含中央补助)上年结转44,370.3万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算按用途划分:工资福利支出526,960.3万元,占21%;对个人和家庭的补助50,733.3万元,占2%;商品服务支出1,374,262.3万元,占54.8%;项目支出555,428.9万元,占22.2%。
2015年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出45,697.7万元,占55.4%;对个人和家庭的补助17,891.4万元,占21.7%;商品服务支出8,297.2万元,占10.1%;项目支出10,543.1万元,占12.8%。主要项目是:妇幼保健专项、基层人口与计划生育补助专项经费等。此外,该部门参与待分专款主要有:重大传染病及其他法定传染病防治专项、河南省免疫规划与接种专款、卫生监督与食品安全综合保障专项等。
2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出45,697.7万元、对家庭和个人的补助17,891.4万元、商品服务支出8,297.2万元、项目支出10,543.1万元。
2015年行政经费预算安排3,831万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2015年政府采购预算安排2,144万元,主要采购医疗器械等。
2015年“三公”经费预算850.4万元,较上年降低16.8%。2015年,我委继续严格执行中央“八项规定”,不断完善相关制度,建立厉行节约相关机制,严控“三公”经费。其中,因公出国(境)费123万元,较上年增长8.6%,主要是由于省职防院等部分省直单位专业技术人才出国培训计划的增加所致;公务接待费189.2万元,较上年下降21.4%,主要是由于我委将严格控制公务接待人次和标准,严格控制公务接待相关支出;2015年委机关及省直医疗卫生计生单位均无新车购置计划,也无公务用车购置预算,较上年减少83万元;公务用车运行维护费538.2万元,较上年下降8.1%,是由于委机关及所属省直医疗卫生计生单位加强车辆日常管理,合理控制车辆运行费用,委机关及直属全供单位财务均要对车辆过桥过路费实行ETC结算等。公务用车运行维护费主要是委机关及所属省直医疗卫生计生单位参加会议、调研、专家会诊、开展疾病防控、卫生监督执法和督导检查等业务过程中发生燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
 


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